云南省寄生虫病防治所部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省寄生虫病防治所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省寄生虫病防治所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全省重点寄生虫病和虫媒传染病发病率继续保持相对较低水平

截至2020年12月20日24时，全省共报告输入性疟疾134例（间日疟121例、恶性疟7例、卵形疟4例、三日疟2例）、登革热255例（瑞丽本地感染239例、境外输入16例）、基孔肯雅热1例（缅甸输入）、乙脑43例、包虫病14例、阿米巴性痢疾31例、黑热病2例，合计寄生虫病和虫媒传染病发病480例、无死亡，发病率为0.9738/10万。总发病数较去年同期下降93.01%，死亡数减少5例。除阿米巴性痢疾发病较去年同期上升外，其余病种均下降，无寨卡病毒病报告，寄生虫病和虫媒传染病疫情整体继续保持较低水平。

2.全省重点寄生虫病和虫媒传染病防控工作取得阶段性成效

（1）消除疟疾进程稳步推进

通过了国家消除疟疾技术评估和终审评估：全省16州市129县（市、区）全部通过了州市级和县级消除疟疾考核评估，2020年1月份通过了国家消除疟疾技术评估,2020年6月通过国家消除疟疾终审评估；全年进一步建立完善疟疾监测防控四级网络，夯实“1-3-7”工作基础，强化疟疾病例管理与疫情审核等措施，全省已连续四年维持无本地感染报告，同时未出现输入性疟疾病例引起的继发传播病例；加强边境重点地区防控，创建了边境消除疟疾“3+1”输入病例发现模式，为防止跨境疟疾输入再传播奠定了基础；全省“三热”病人血检累计万10.68万人次，达到全年计划目标；完成主动病例侦查132次；完成省级对州市级督导16州市次和对县级督导138县次。

（2）面临新冠肺炎疫情和登革热等重点虫媒病毒性疾病疫情的双重压力，周密部署和安排，两者兼顾，全省登革热疫情防控效果明显

在新冠肺炎疫情防控形势下，在省卫健委的统一领导和省寄防所的指导与协调下，全省各州市特别是各登革热高发地区通过各级各部门的共同努力，依照登革热分级防控指南、监测与防控方案、暴发疫情处置等一系列方案和网格化管理的严格执行，认真贯彻落实省委、省政府领导有关批示精神，提前进行谋划安排，及早安排部署，召开专题会议，分析研判预警，及时处置疫情，加大督导及监测工作力度，使得全省登革热病例较去年同期明显下降，全省仅有德宏州瑞丽市发生登革热本地感染疫情，全年未出现登革热死亡病例。

（3）乙脑防治工作有效推进

已制定和完善以疫苗接种、病例监测和媒介监测为核心的乙脑综合防控策略并逐步在重点地区加以实施。截至11月30日，全省累计报告乙脑病例43例，无死亡病例报告，较去年同期报告病例（91例）和死亡病例（5例）相比明显下降，防治效果明显。

（4）包虫病等重点寄生虫病防治成果继续巩固

2020年，持续开展包虫病的防治与监测工作，包虫病流行区人群包虫病筛查共计207830人，发现包虫病患者27例, 流行区人群包虫病患病率为0.01%，包虫病患者全部进行登记管理，登记管理率为100%;流行区传染源动物感染调查采集犬粪7274份，犬粪棘球绦虫抗原阳性69只, 阳性率为0.95%;已达到了《全国包虫病重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）》中要求人群包虫病患病率控制在1％以下，犬感染率控制在5％以下的目标。

通过持续开展重点寄生虫病监测，全省人群土源性线虫病感染率逐年下降，2020年监测结果显示，人群土源性线虫病感染率为5.37%，在2015年（18.75%）的基础上下降了71.36%，达到了《全国包虫病重点寄生虫病防治规划（2016-2020年）》中要求在2015年的基础上下降20%以上的目标。

（5）健康扶贫疾控工作有序推进

按照《云南省深度贫困地区健康扶贫攻坚实施方案（2018-2020）》和迪庆、怒江“专帮方案”，2020年持续为迪庆、怒江实施好河仁慈善基项目提供包虫病防治技术帮扶指导，助力深度贫困地区打赢健康扶贫攻坚战。

（6）继续巩固跨境南亚东南亚联防联控项目

2020年在新冠疫情形式下，项目合作改进实施方式，通过与成员国举办双边或多边视频会或研讨会进行，与老挝、柬埔寨和孟加拉共举办4次项目协调会或消除疟疾会议，进一步明确了新冠疫情下的联防联控工作思路和开展的工作，加强项目执行协调和信息交流。2020年我所与老挝、柬埔寨和缅甸继续签订联络办公室和联合工作站工作协议，使境外疟疾和登革热病例监测、检测与治疗继续正常开展，联合工作站和联络办公室正常运转。

同时，2020年，通过对援非医疗队开展预防、诊断和治疗技术培训，以及对医疗队员疟疾疑难病例提供专家分析与治疗建议，有力地支持我国医疗队在非洲抗击疟疾工作。

（7）卫生应急事件及时有效处置

2020年新冠肺炎疫情发生以来，在省委省政府及省卫生健康委的领导下，积极响应省新冠肺炎防控指挥部的要求，我所共55人累计1709天次奋斗在新冠防控现场，积极参与“一县一策”、“边境督导”和“一对一援助”等工作，为云南边境地区新冠肺炎疫情“外防输入”做出应有贡献。其中， 4-6月，45人次4批次累计1033天次在勐腊县、孟连县和澜沧县“一对一”支援新冠肺炎疫情防控工作，强化对口县区新冠肺炎输入防控、流调消杀人员培训、建立国门疾控新冠肺炎实验室检测体系；9月，30人累计277天次参与瑞丽市新冠肺炎全员核酸检测，参与起草并完善“云南省全人群核酸检测工作应急方案”；11月，5人累计30天次参与孟定新冠肺炎全员核酸检测。同时，积极响应国家卫生健康委员会号召，组建援外应急队伍和物资，随时准备赴老挝和缅甸开展新冠肺炎防控。当然，所内也认真落实扫码出入、体温监测、外环境消毒、健康宣教、卫生清扫等新冠肺炎防控各项措施，至今无病例报告。

3.其他工作有序推进

一是资金使用管理合理规范。加强与业务部分沟通，提前做好预算，严格执行计划进度表，保证项目资金合理、合规使用。二是科研教育水平进一步提高。已组织申报国家自然科学基金项目6项（其中“新冠肺炎疫情等公共卫生事件的应对、治理及影响”专项项目1项，联合基金1项，地区科学基金项目4项）；组织完成2项国家自然科学基金地区基金项目的结题工作；完成1项科研成果（“云南省疟疾疟原虫基因组生物信息数据库建立及其运用”）的评价和奖励推荐工作，目前评审结果正在公示；三是党建工作深入推进。2020年以来，省寄防所党委充分发挥政治引领作用，带领各党支部、全体党员和全所干部职工认真落实年度目标任务，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化、“跨越发展、争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神专项活动、基层党建创新提质年、在职党员到社区报到为群众志愿服务、道德讲堂等工作，切实加强意识形态工作，再次通过复评审并获得第六批“全国文明单位”称号，积极挖掘和选树先进典型，着力加强行业作风建设，为推进健康云南建设提供坚强政治和组织保证。四是党风廉政建设深入推进。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，驰而不息整治“四风；认真开展形式主义、官僚主义专项整治，以及利用名贵特产类特殊资源谋取私利整治专项治理；贯彻省卫生健康委印发《建立健全全省疾控系统行风建设长效机制工作方案》要求，强化单位医德医风建设和行业自律能力；加强学术诚信教育和监督，与科教部门共同对拟投稿论文、科技成果申报、科研课题申报等进行诚信监督，落实申报前公示制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本所前身为云南疟疾防治研究所， 2001年经省政府批准成立云南省寄生虫病防治所，是一个独立核算的二级预算单位，属于公共卫生机构。主要分设机构有行政办、人事科、规财科、党政办公室、总务科、科研教育科、疟疾防治科、应急办、项目办公室、虫媒病毒性防治科、蠕虫病防治科、临床科12个部门。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省寄生虫病防治所部门2020年末实有人员编制82人。其中：我所编制95人，其中事业编制95人，分管理岗位10个，专业技术岗位80个，工勤编制5人。在职在编实有行政人员0人，事业人员82.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休47人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省寄生虫病防治所部门2020年度收入合计5,878.25万元。其中：财政拨款收入4,982.57万元，占总收入的84.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入890.40万元，占总收入的15.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.27万元，占总收入的0.09%。总收入较上年增长36.08%，其中：财政拨款收入较上年增长36.56%，主要原因是：主要是中央补助资金、科技厅财政补助项目资金、新型冠状病毒感染肺炎防控专项资金、商务厅项目资金增加；事业收入增加329.59万元，主要是:根据政府会计制度，横向课题收入从其他收入计入事业收入-非同级财政拨款；其他收入比上年减少30.80万元，主要原因是：本年度其他收入只有利息收入和省卫生健康委员会拨入的特岗津贴、税务局返还的个人所得税2%手续费

二、支出决算情况说明

云南省寄生虫病防治所部门2020年度支出合计5,509.27万元。其中：基本支出1,463.28万元，占总支出的26.56%；项目支出4,046.00万元，占总支出的73.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。总支出较上年增加52.63%，其中，基本支出较上年减少0.03%，主要原因是：养老保险缴费比例下调；项目支出较上年增加48.36%，主要原因是：本年度新增省级预防控制机构迁建项目经费1384.95万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省寄生虫病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463.28万元。主要原因是：养老保险缴费比例下调，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,360.05万元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.23万元，占基本支出的7.05%。

2020年度用于保障云南省寄生虫病防治所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,463.28万元。与上年对比减少57.11万元，减少了3.75%。日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1319.77万元，占基本支出的90.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.04万元，占基本支出的7.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省寄生虫病防治所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4045.99万元。与上年对比增加1956.74万元，增长率为93.66%。主要原因2020年开展新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置增加经费623.26万元，2020年新中心迁建项目资金新增经费1384.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省寄生虫病防治所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,151.79万元，占本年支出合计的93.51%。项目支出较上年增加41.25%。主要原因是：2020年开展新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置增加经费623.26万元，2020年新中心迁建项目资金新增经费1384.95万元，相比2019年中央资金重大公共卫生项目和基本公共卫生项目资金有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.科学技术（类）支出113.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于本部门卫生健康行业基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；

 2.社会保障和就业（类）支出139.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于本部门行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

 3.卫生健康（类）支出4,810.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.37%。主要用于保障本部门正常运转和公共卫生等方面的项目支出；

 4.住房保障（类）支出89.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省寄生虫病防治所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.48万元，支出决算为53.05万元，完成预算的200.34%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为52.59万元，完成预算的215.49%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的22.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因疫情防控需要，单位新增预算采购标本运输车等专业车辆

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加21.50万元，增长68.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.83万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22.22万元，增长73.19%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长33.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.因疫情防控需要，单位新增预算采购标本运输车等专业车辆；2.有关单位严控一般性支出，公务用车运行维护费较上年有所压减;3.单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.59万元，占99.13%；公务接待费支出0.46万元，占0.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.59万元。其中：

公务用车购置支出30.00万元，购置车辆1辆。因疫情防控需要，单位新增预算采购标本运输车1辆。

公务用车运行维护支出22.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防控制及公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关州市、上级部门到我单位调研指导工作等方面发生的接待支出。  

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省寄生虫病防治所部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省寄生虫病防治所资产总额5438.42万元，其中，流动资产2169.41万元，固定资产1871.28万元（固定资产原值4258.71万元，固定资产累计折旧2387.43万元），无形资产12.77万元（无形资产原价13.5万元，无形资产累计摊销0.73万元）。与上年相比，本年资产总额增加1894.64万元，其中;流动资产增加487.63万元，固定资产增加11.50万元（净值）,无形资产增加10.54万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额254.11万元，其中：政府采购货物支出251.82万元；政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额212.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件下载：附件1-13

附表1-13.xls