附件1

 云南省寄生虫病防治所2022年预算公开目录

第一部分云南省寄生虫病防治所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省寄生虫病防治所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云南省寄生虫病防治所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省寄生虫病防治所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。

（二）机构设置情况

云南省寄生虫病防治所前身为云南疟疾防治研究所，成立于1956年，成立初期在疟疾疫情高发区西双版纳州勐海县，后搬至思茅市西园路6号。2001年经省政府批准成立云南省寄生虫病防治所，是一个独立核算的二级预算单位，属于公共卫生机构。主要分设机构有行政办、人事科、规财科、党政办公室、总务科、科研教育科、疟疾防治科、应急办、项目办公室、虫媒病毒性防治科、蠕虫病防治科、临床科、纪检办、中心实验室14个部门。我所编制95人，其中分管理岗位10个，专业技术岗位79个，工勤编制6人。

（三）重点工作概述

2021年，在省卫生健康委领导下，云南省寄生虫病防治所认真落实新冠疫情防控下全省疾病预防控制工作，扎实推进全省重要寄生虫病及虫媒病毒性传染病防控各项工作开展，获得了可喜成绩。

1、接受并通过WHO消除疟疾评估组对中国无疟疾的评估，认真开展消除疟疾后防止再传播工作。

2021年5月17-23日，云南省代表中国接受世界卫生组织国家消除疟疾现场认证，圆满通过了世卫组织专家现场认证。2021年6月30日世界卫生组织官方宣布“中国通过了消除疟疾认证”。进入消除疟疾后，认真努力做好我省消除疟疾后防止再传播、巩固消除疟疾成果工作：一是制定消除疟疾后防止再传播政策措施。制定印发了《消除疟疾后防止输入再传播技术方案》（云寄发〔2021〕4号）；为应对边境新冠肺炎疫情防控严峻形势下，保障边境一线卡点防控人员因蚊虫跨境叮咬引起疟疾、登革热、乙脑等重要虫媒传染病传播，制定印发了《关于新冠肺炎疫情防控形式下边境地区重要虫媒传染病疫情防控指导建议》。二是强化全省输入疟疾监测。共开展发热病人血检11.6万人次，开展媒介种群常规监测省、州县级参比实验室镜检、PCR检测虫种符合率均为100%，未出现本地疟疾感染病例。三是驻点防控指导。7月以来，派出2支队伍8人分别前往德宏州盈江县和临沧市耿马县等边境县驻点现场指导，并与德宏、临沧讨论制定了《2021年省州市县防止输入疟疾再传播三道防线工作方案》，有效防止边境地区跨境输入再传播。四是举办了“云南省边境地区2021年跨境疟疾联防联控工作研讨会”、“2021年省州市县盈江县防止输入疟疾再传播三道防线联合工作业务培训班”、“云南省消除疟疾后防止输入再传播实用技术培训班”2期，提高了全省防止消除疟疾后再传播工作技术和防控能力。

2、包虫病等重要寄生虫病发病率逐年下降。

(1)是认真组织开展全省包虫病、土源性线虫病、肝吸虫病、绦/囊虫病和广州管圆线虫病等寄生虫病监测工作。(2)是重要寄生虫病发病率逐年下降，全省包虫病流行区人群患病率控制在0.01%，包虫病患者登记管理率100%，犬感染率0.63%；全省人群土源性线虫病感染率为6.37%，持续逐年下降。(3)是加强技术培训工作，举办了2期包虫病防治技术培训班和1期重点寄生虫病防治技术培训班及其全省寄生虫病防治技术竞赛。

3、登革热等重要虫媒病毒性传染病持续保持无本地感染病例。

(1)是截止2021年9月30日，无登革热、寨卡病毒病及其基孔肯雅热本地病例；虫媒科组织全省32个县（含22个媒介监测县）开展登革热病例和媒介监测，累计监测9853户，发现阳性户数430户，发现积水容器13682个，阳性积水628个，32个病例监测县累计监测发热病人数15655例，疑似1831例，检测4810例，发现阳性2例。(2)是完成重点县督导15县次，举办虫媒传染病防控技术培训班2期。(3)是组织8个县开展乙脑病例和媒介监测，乙型脑炎病例较去年同期（17例）下降了47.06%。

4、科研成果突出

2021年，获得1项国家自然科学基金项目，8项项目云南省科技厅项目；获得2项云南省卫生科技成果奖奖；与昆明医科大学、大理大学和昆明理工大学开展联合研究生培养11名（其中老挝留学生3名），昆明医科大学公共卫生学院本科实习生6人。

5、卫生应急成效显著

(1)是进一步完善了应急队伍的建设、培训装备和物资储备；(2)是截至10月20日，按照省指挥部和省卫健委安排，累计派出4批次94人次参与国内外新冠肺炎疫情处置工作。

6、疟疾和登革热等重要虫媒传染病跨境联防联控合作机制不断完善

(1)是持续开展缅甸、老挝、越南和柬埔寨的疟疾和登革热联防联控合作，合作机制不断完善项；(2)是澜湄流域及其孟中印缅区域监测、检测、培训网络不断完善三是完成了澜湄流域疟疾/登革热预测预警平台2.0建设。

7、其他工作

继续保持“全国文明单位”称号；认真组织开展各项安全生产落实工作，全年无重大安全事故发生；修改完善单位规章制定，制定了单位十四五发展规划等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中： 离休 1人，退休 47人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 2437.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1777.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入343.86万元，事业单位经营收入0万元，其他收入4.00万元，上年结转311.98万元。

与上年对比增加5.78%，主要原因是防控经费增加，上年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2089.89万元，其中:本年收入1777.91万元，上年结转311.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1777.91万元（本级财力1777.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加5.71%，主要原因是2021年在职人员增加，工资增加，调整薪级、岗位工资、艰苦边远地区调资、职称变动增资，上年结转数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2437.75万元。财政拨款安排支出 1777.91万元，其中：基本支出1377.91万元，与上年对比增加3.62%，主要原因是2021年在职人员增加，工资增加，调整薪级、岗位工资、艰苦边远地区调资、职称变动增资；项目支出400万元，与上年对比增加5.26%，主要原因是项目经费增加，上年结转项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出﹣行政事业单位养老支出﹣事业单位离退休17.16万元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出

社会保障和就业支出﹣行政事业单位养老支出﹣机关事业单位基本养老保险缴费出112.52万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出﹣公共卫生﹣疾病预防控制机构1,031.37万元，主要用于疾病预防控制机构专项经费。

卫生健康支出一公共卫生一重大公共卫生服务400.00万元，主要用于重大公共卫生专项经费。

卫生健康支出﹣行政事业单位医疗﹣事业单位医疗82.84万元，主要用于用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出一行政事业单位医疗﹣公务员医疗补助39.80万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出﹣行政事业单位医疗﹣其他行政事业单位医疗支出6.22万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出一住房改革支出﹣住房公积金88.00万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额187.80万元，其中：政府采购货物预算187.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.52万元，较上年增加7.30万元，增长26.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省寄生虫病防治所2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

云南省寄生虫病防治所2022年公务接待费预算为1.95万元，较上年减少0.06万元，下降2.99%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

减少原因是根据厉行节约原则，本所制度公务接待管理办法，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省寄生虫病防治所2022年公务用车购置及运行维护费为32.57万元，较上年增加7.36万元，增长19.65%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费32.57万元，较上年增加7.36万元，增长19.65%。年末公务用车保有量为9辆。

增加原因是单位负责全省疟疾、登革热、包虫病等疾病防治工作，工作量大，工作地点比较偏远，路面情况恶劣，单位车辆老旧，维修费用高。

八、重点项目预算绩效目标情况

22个重点县全年开展媒介常规监测32个重点县全年开展病例监测；在登革热疫情发生的地区推广和应用登革热“网格化”管理模式，及时、规范处置疫情，提高知识知晓率和个人防护知晓率，省级技术人员驻点指导；完成伊蚊对常用杀虫剂敏感性评价；完成2个技术培训班，完成1次工作年会；省级完成16个县次督导和考核。乙脑：8个重点县5-10月开展媒介监测；8个县重点县全年开展病例监测；在昭通乙脑工作站开展乙脑媒介调查和病毒检测、人群抗体水平调查；完成1个技术培训班；完成督导和考核。按照国家13部委联合印发的《关于印发防止疟疾输入再传播管理办法的通知》要求，指导全省做好消除疟疾后防止输入再传播各项工作、继续巩固消除疟疾成果；继续维持全省灵敏的疟疾监测和响应体系，确保全省无本地感染病例发生；加强消除疟疾队伍能力建设；加强疟疾病例审核和管理工作，提高全省疟疾病例的流行病学调查工作质量，加强边境重点地区帮扶和管控，对边境大型施工地和抵边村寨加强疟疾传播风险评估和干预。在30个县全年开展媒介常规监测；在32个重点县全年开展疑似病例监测；在流行季节前储备病原检测试剂及耗材1批；及时开展疫情处置和省级驻点指导。组织开展全所实验室质量管理和生物安全管理，规范处置感染性生物样本和生物垃圾，严格管理易制毒试剂，生物安全事故零发生。全面提高本所实验室软硬件能力，以应对新型冠状病毒肺炎等新发再发重大传染病疫情处置需要。建立和完善重点寄生虫病防治监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全省钩虫等土源性线虫感染率持续下降，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。做好传染病疫情和突发公共卫生事件监测分析和风险评估，加强应急物资储备和更新、队员培训及能力提升，有效处置突发公共卫生事件、新发再发传染病和各种自然灾害。云南省寄生虫病防治所医院于2020年6月28日设立，是云南省寄生虫病防治所的内设部门；主要负责全省疟疾、登革热、乙脑、广州管圆线虫病、肝吸虫病、囊虫病、旋毛虫病、包虫病等重要寄生虫病及虫媒病毒性疾病及其寨卡病毒、黄热病、基孔肯雅热等重大新发虫媒传染病诊疗、科研、培训及其诊疗技术储备；医院践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病临床救治能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。 帮助老挝试点部署重大虫媒传染病监控预警平台，建立中老虫媒传染病联合防控云服务数据中心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

    3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额8248.63万元，其中，流动资产2402.00万元，固定资产2444.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3384.96万元，无形资产11.27万元，其他资产5.91万元。与上年相比，本年资产总额增加2810.22万元，其中固定资产增加573.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

        附件：云南省寄生虫病防治所预算公开--附表.zip