云南省寄生虫病防治所2023年预算公开目录

第一部分 云南省寄生虫病防治所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省寄生虫病防治所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省寄生虫病防治所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省寄生虫病防治所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、人事科、规财科、党委办公室、总务科、科研教育科、疟疾防制科、应急办、项目办公室、虫媒病毒性防制科、蠕虫病防制科、临床科、纪检办、中心实验室。

所属单位0个。 

（三）重点工作概述

1、进一步做好防止疟疾输入再传播工作。

为防止疟疾输入再传播、巩固消除疟疾工作成果，持续推进全省疟疾防控工作。一是制定相关政策和技术方案。制定印发了《云南省寄生虫病防治所关于印发2022年度寄生虫病和虫媒病毒性疾病防控工作计划的通知》（云寄发〔2022〕1号），下发《2022年云南省防止疟疾输入再传播工作进展通报》，为持续巩固消除疟疾成果，特别是新冠疫情情况下防止疟疾输入再传播工作的顺利开展提供了政策保障和技术基础。二是强化全省输入疟疾监测。共开展发热病人血检14.0769万人次，开展媒介种群常规监测和杀虫剂抗性分析，未出现本地疟疾感染病例。三是驻点防控指导。累计派出5支专家队伍分别前往德宏州和临沧市的边境县驻点，现场指导当地落实防止疟疾输入再传播政策措施和技术方案，有效防止边境地区跨境输入再传播。四是举办了“云南省消除疟疾后防止输入再传播实用技术培训班”和“2022年云南省传疟媒介鉴定和杀虫剂抗性监测技术培训班”，累计培训全省防止疟疾再传播专业技术骨干252人次。指导全省州市级和县级均组织开展培训疟疾诊断与防控知识培训127个班次，累计培训3476人次，提高了全省防止消除疟疾后再传播工作技术和防控能力。

2、包虫病等重要寄生虫病发病率逐年下降。

一是认真组织开展全省包虫病、土源性线虫病、肝吸虫病、广州管圆线虫病和并殖吸虫病等寄生虫病监测工作。二是重要寄生虫病发病率逐年下降，全省包虫病流行区人群患病率控制在0.01%，包虫病患者登记管理率100%，犬感染率1.10%；全省人群土源性线虫病感染率为5.77%，持续逐年下降。三是加强技术培训工作，举办了2期包虫病诊断与防治技术培训班，举办云南省重点寄生虫病防治技术培训班和云南省包虫病防治数据审核培训班，进一步提高了基层专业人员的理论和防控技能水平。

3、进一步做好登革热等重要虫媒病毒性传染病防控工作。

一是制定印发了《2022年云南省登革热、基孔肯亚热和寨卡病毒病等重点虫媒病毒性疾病防治工作计划》，为相关工作的开展提供政策和技术支持。二是积极开展登革热防控工作，9月1日以来，盈江、耿马、瑞丽3个县市发生登革热本地疫情，累计派出32人次专家队伍到现场开展疫情处置指导，累计完成专题风险评估9期；三是组织全省32个县/区（含22个媒介监测县/区）开展登革热病例和媒介监测，累计监测77396户，发现阳性户数2625户，发现积水容器89735个，阳性积水3545个，32个病例监测县累计监测发热病人数210645例，疑似13719例，检测42447例，发现阳性386例。四是完成重点县督导23县次，举办虫媒传染病防控技术培训班1期。五是组织8个县开展乙脑病例和疫苗接种监测，1-10月累计监测乙脑疑似病人数2例，阳性0例，疫苗接种率达95.19%。

4、科研成果突出

2022年，获得1项云南省科技进步奖和1项云南省卫生科技成果奖；成功申报云南省热带传染病国际联合实验室；1人获批云南省中青年和学术技术带头人才；与昆明医科大学、大理大学和昆明理工大学开展联合研究生培养12名（其中老挝留学生3名），昆明医科大学公共卫生学院本科实习生6人。

5、卫生应急成效显著

一是应急队伍建设、培训装备和物资储备进一步完善；二是疫情处置工作突出，按照省指挥部和省卫生健康委安排，累计派出18批次209人次参与国内新冠肺炎疫情处置工作；多次派出专家队伍指导全省登革热疫情防控工作。

6、跨境联防联控项目不断推进

一是持续开展缅甸、老挝、越南和柬埔寨的疟疾和登革热联防联控合作，合作机制不断完善项；二是澜湄流域及其孟中印缅区域监测、检测、培训网络不断完善；三是澜湄流域疟疾/登革热预测预警平台建设进一步完善。

7、其他工作

继续保持“全国文明单位”称号；认真组织开展各项安全生产落实工作，全年无重大安全事故发生；修改完善单位规章制定等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入40,027,941.25元，其中：一般公共预算36,457,941.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3,570,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加64.2%，主要原因是防控经费增加，上年结转数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 36,457,941.25元，其中:本年收入20,125,258.17元，上年结转收入16,332,683.08元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,125,258.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加74.45%，主要原因是上年结转数增加和2022年在职人员增加，工资增加，调整薪级、岗位工资、职称变动增资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出40,027,941.25元。财政拨款安排支出 36,457,941.25元，其中：基本支出15,493,758.17元，与上年对比增加12.44%，主要原因是2022年在职人员增加，工资增加，调整薪级、岗位工资、职称变动增资；项目支出20,964,183.08元，与上年对比增加424.1%，主要原因是项目经费增加，上年结转项目经费大幅增加，2022年预算公开项目支出金额未加财政拨款结转结余数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出123,700.44元，主要用于科技创新基地建设专项资金的支出。

科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目396,494.50元，主要用于2022年国际科技合作专项资金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29,160.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,375,249.75元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构28,050,242.07元，主要用于疾病预防控制机构专项经费。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务4,269,898.00元，主要用于重大公共卫生专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗772,151.43元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助434,775.06元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出106,270.00元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金900,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,121,000.00元，其中：政府采购货物预算1,121,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计299,900.00元，较上年减少45,300.00元，下降13.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省寄生虫病防治所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省寄生虫病防治所部门2023年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少4,500.00元，下降23.08%，国内公务接待批次为10批次，共计接待30人次。

减少原因是根据厉行节约原则，本所制度公务接待管理办法，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省寄生虫病防治所部门2023年公务用车购置及运行维护费为284,900.00元，较上年减少40,800.00元，下降12.53%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费284,900.00元，较上年减少40,800.00元，下降12.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是根据厉行节约原则，本所制度公务用车购置及运行维护费管理办法，严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金总体目标为：加强登革热和乙脑等疾病监测，践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病防控临床救治能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。持续巩固消除疟疾成果，提升防控队伍能力。确保消除疟疾后防止输入再传播；加强实验室生物及其信息安全，全面提升实验室综合能力建设。加强热带病的（含疟疾）资源库建设、维护和能力提升，以应对全球气候变暖、人口世界范围内流动性增强等综合因素带来的新发和再发传染病威胁。组织开展土食源性寄生虫病防治与监测，实验室全面提升传染性疾病检测能力。保证云南省寄生虫病防治所热带病实验综合楼建设项目的实际投入使用。探究可能的关键致病基因突变以及可能的跨物种传播关键基因。探明云南当地居民对重要人兽共患寄生虫感染的易感性。进一步完善埃及伊蚊和白纹伊蚊对常用杀虫剂的抗性检测技术推广全省应用于抗性监测，建立云南省登革热等重要蚊虫传播疾病主要传播蚊种对杀虫剂抗药性水平的监测体系并开展日常抗性监测初步建立生物样本库。

绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标21个，分别为登革热疑似病例监测重点县个数、伊蚊对常用杀虫剂敏感性监测重点县个数、云南省寄生虫及虫媒病毒性疾病周报期数、传染病疫情和突发公共卫生事件监测简报期数、常规风险评估报告期数、应急队员培训暨演练期数、登革热媒介监测完成率、伊蚊对常用杀虫剂敏感性监测完成率、乙脑病例媒介监测完成率、发热病人疟疾血检完成率、疟疾血片复检完成率、省级疟疾诊断参比实验室疟疾样本复核完成率、土食源性寄生虫病监测人群粪检任务完成率、设备购置数量完成率、完成网络信息安全专用设备采购，确保网络正常运行，通过网络安全等级保护二级测评率、省级疟疾诊断参比实验室两种方法符合疟疾样本符合率、实验室样本检测结果符合率、分管疫情24小时内的上报及时率、重大公共卫生及应急处置专项资金、云南省媒介伊蚊的登革病毒感性及其抗性基因研究、突发公共卫生事件处置参与率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额105,395,466.89元，其中，流动资产18,437,924.57元，固定资产25,504,694.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程61,170,424.87元，无形资产223,321.79元，其他资产59,101.08元。与上年相比，本年资产总额增加25,504,978.03元，其中固定资产增加4,681,790.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值752,094.05元，实现资产处置收入300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

云南省寄生虫病防治所2023年预算公开附表.xlsx