云南省寄生虫病防治所2025年预算公开目录

第一部分 云南省寄生虫病防治所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省寄生虫病防治所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省寄生虫病防治所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    云南省寄生虫病防治所隶属于云南省疾病预防控制局，属于财政全额拨款单位，主要职责是承担全省寄生虫病、虫媒病毒性疾病及蚊媒传染病的预防控制、开展跨境传染病对外合作与交流，突发公共卫生事件应急处置。

（二）机构设置情况

    我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、总务科、纪委办公室、科研教育科、项目办公室、应急办公室、疟疾防制科、蠕虫/原虫病防制科、虫媒病毒性疾病防制科、中心实验室、临床科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    1.巩固消除疟疾成果，防止疟疾输入再传播。认真贯彻落实和推进《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》“控疾病”工程，扎实推进“消除疟疾成果巩固行动”项目，确保预期目标的实现。加强疟疾监测体系建设，进一步提高监测体系灵敏性，提高疟疾发现诊治能力，加强疟疾主动病例侦查，提升疟疾响应处置能力。筑牢边境疟疾防线，25个边境县认真按照“3+1”边境疟疾防控策略，开展好辖区内的疟疾传播风险评估；进一步加强部门间信息互通共享和防控技术合作，建立“3+1”风险清单。

    2.持续把登革热防控作为重大任务抓好抓实。加强网格化管理，按照《云南省登革热防控网格化管理指导方案》，逐一落实各项措施，做到守土有责，齐抓共管，确保不发生规模疫情。深入开展爱国卫生运动七个专项行动，持续深入开展以清除蚊媒孳生地为主的环境卫生整治行动，降低蚊媒密度，有效控制疫情传播风险。加强监测预警，按照《云南省登革热暴发疫情处置指导方案》，落实病例监测、媒介监测、疫情处置及应急各项措施。定期或不定期对重点地区疫情防控工作情况进行督查，加强对辖区登革热防控的检查指导，指导辖区有效落实相关防控措施。加强疫情咨询和舆情监测，规范疫情信息发布。

    3.继续加强包虫病等重点寄生虫病控制工作。认真落实《云南省包虫病等重点寄生虫病综合防治实施方案（2024-2030年）》要求，采取“以健康科普为先导、以传染源控制为主”的综合防治策略，进一步加强健康教育和宣传工作。迪庆、大理、丽江、怒江、保山、昭通、楚雄、曲靖和昆明9个州（市）24个县（市、区）开展包虫病防治、监测与干预试点工作，各县（市、区）人群包虫病患病率控制在0.5％以下，犬感染率控制在5％以下。各州（市）积极开展土源性线虫病和重点食源性寄生虫病监测工作，各监测县（市、区）人群粪检等工作任务完成率达95%以上，全省人群土源性线虫病感染率控制在10％以下。

    4.进一步完善跨境联防联控工作。继续依托澜沧江—湄公河区域部分边境地区传染病联防联控合作框架，大力开展跨境联防联控合作。针对目前边境口岸大量跨境贸易、人群流动频繁的风险，开展多种形式的合作，完善传染病联防联控合作机制。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制95人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

    车辆编制9辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

    2025年部门财务总收入29,890,199.05元，其中：一般公共预算23,954,199.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,828,000.00元。

    与上年对比财务总收入减少2,939,603.06元，下降8.95%。主要原因是上年结转收入减少；2025年单位科研项目申报减少，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

    2025年部门财政拨款收入23,954,199.05元，其中:本年收入20,943,895.55元，上年结转收入3,010,303.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,943,895.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

    与上年对比财政拨款收入增加2,144,396.94元，增长9.83%，主要原因是2025年省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金增加。

四、预算单位支出情况

    2025年部门预算总支出29,782,199.05元。财政拨款安排支出23,954,199.05元，其中：基本支出16,440,209.55元，与上年对比增加349,271.68元，增长2.17%，主要原因是2025年人员调整薪级、岗位工资、职称变动等增资；项目支出7,513,989.50元，与上年对比增加1,795,125.26元，增长31.39%，主要原因是2025年省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项224,812.05元，主要用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划125,602.04元，主要用于单位重点研发计划的有关经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,463,568.98元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出75,364.55元，主要用于单位缴纳工伤保险和失业保险费用支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构24,379,440.10元，主要用于疾病预防控制机构专项经费。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,098,593.41元，主要用于重大公共卫生专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗777,521.02元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助471,912.72元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出75,993.62元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,065,090.56元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

    云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目40.00个，采购预算总额2,255,260.00元，其中：政府采购货物预算1,370,560.00元、政府采购服务预算884,700.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    云南省寄生虫病防治所部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216,700.00元，较上年增加9,800.00元，增长4.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    云南省寄生虫病防治所部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    与上年相比无变化。

（二）公务接待费

    云南省寄生虫病防治所部门2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

    增减变化原因是单位已于2024年12月搬迁至昆明，单位属地发生变化，结合厉行节约原则，本所制定公务接待管理办法，严格控制公务接待，公务接待费预算有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

    云南省寄生虫病防治所部门2025年公务用车购置及运行维护费为211,700.00元，较上年增加15,700.00元，增长8.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费211,700.00元，较上年增加15,700.00元，增长8.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

    增减变化原因是2024年底新购置公务用车1辆，故公务用车运行维护费随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

    省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金，项目年度绩效目标：维持灵敏的疟疾监测和响应体系，提升防控队伍能力，针对重点地区和重点人群开展重点防控，加强高风险地区联防联控，维持全省无本地病例、防止输入性疟疾引起再传播，持续巩固消除疟疾成果；完成疫情数据管理、分析和报告，完善应急物资配备、开展应急队伍培训/演练，提升队伍应急处置能力，保障突发公共卫生事件、新发再发传染病和各种自然灾害有效处置；组织开展土食源性寄生虫病防治与监测，全省人群土源性线虫病感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发；加强登革热等传媒传染病媒介和疾病监测工作，提升全省技术人员防控技术能力，规范和有效开展暴发疫情现场处置，做好全省技术指导和抽检，践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病防控临床救治能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。

    绩效目标设置情况如下：一级指标3个，分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标16个，分别为：云南省寄生虫及虫媒病毒性疾病周报50期、应急队员培训暨演练1期、云南省疟疾网报病例送样镜检复核率100%、疟疾血检任务完成率>=90%、完成登革热媒介与病例监测月度简报12期、完成登革热重点地区媒介和病例监测技术等质量抽检和指导>=16次、国门医院登革热等热带虫媒传染病诊疗督导12次、举办2025年全省寄生虫病防治技能竞赛培训班1期、科研项目-国家级媒介按蚊监测点完成数量3个、科研项目-发表论文数>=10篇、省级疟疾诊断参比实验室两种方法符合疟疾样本符合率>=95%、疫情处置率100%、分管疫情24小时内上报率100%、维持全省无本地疟疾病例报告、突发公共卫生事件处置参与率100%、培训对象满意度指标>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

    1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

    2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

    3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

    4.疾病预防控制机构支出：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

    5.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    云南省寄生虫病防治所部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省寄生虫病防治所不是行政机关，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额112,189,109.12元，其中，流动资产15,650,174.45元，固定资产23,791,114.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,849,600.00元，无形资产8,898,220.16元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,021,235.50元，其中固定资产减少3,993,747.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

云南省寄生虫病防治所预算公开目录附表.xlsx