云南省寄生虫病防治所2024年度部门决算
时间：2025-08-21
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云南省寄生虫病防治所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省寄生虫病防治所隶属云南省卫生健康委员会，属于财政全额拨款单位。主要工作任务为预防控制全省以疟疾、登革热、乙脑为主的寄生虫病，为其提供技术支持及防治保障。具体开展寄生虫病监测防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术培训等。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置14个内设机构，包括：行政办公室、人事科、规划财务科、党委办公室、总务科、纪委办公室、科研教育科、疟疾防制科、应急办公室、项目办公室、虫媒病毒性疾病防制科、蠕虫/原虫病防制科、临床科、中心实验室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。
截止2024年车辆编制9辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，我省寄生虫病和虫媒传染病防控工作认真贯彻“预防为主”方针，全面落实省委省政府决策部署和国家疾控局相关工作要求，以人民健康为核心，以“健康中国”、“健康云南”为主线，以“云南省人民政府办公厅关于推动云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见”为重点，防控工作取得新进展，全年无重大寄生虫病暴发流行，登革热疫情总体平稳，完成了省委省政府交付的任务。
一是截至12月21日，9种法定寄生虫病和虫媒传染病中累计报告7病种（疟疾、乙脑、登革热、阿米巴性痢疾、黑热病、包虫病、发热板血小板减少综合征）发病4294例、未报告基孔肯雅热和寨卡病毒病，发病数较去年同期（13962例）下降69.25%。
二是消除疟疾成果得到进一步巩固。2021年6月30日，世界卫生组织组织宣布“中国无疟疾国家”以来，我省继续维持了2017年以来8年无本地疟疾感染病例报告。
三是登革热认真落实了“党管疫情防控、政府主导、多部门协调、跨境联防联控、清积水为主的爱国卫生运动”的登革热防控对策，坚决压实重点边境州市“早、小、严、实”登革热防控措施，较好完成了“发病数低于2023年水平、防止大规模外溢和无死亡病例”的防控目标。截至目前共报告登革热病例3709例，较2023年（13473例）下降72.47%；外溢省外病例33例，较去年同期（988例）下降96.66%。
四是乙型脑炎患病率、人群土源性线虫病感染率逐年下降，包虫病等重点寄生虫病防治成果继续巩固。2024年，全省8个州市累计报告乙型脑炎发病12例，无死亡病例报告；包虫病流行区人群患病率2.70/10万，包虫病患者登记管理率100%，犬棘球绦虫抗原阳性率1.26%(109/8636)，家畜动物感染率0.04%(2/5226)，达到了包虫病疫情控制标准；人群土源性线虫病感染率为2.85%，低于2023年的3.04%。特别是我省在全国寄生虫病防治技能竞赛荣获佳绩，荣获团体综合考核三等奖，个人综合考核三等奖2项和个人技能考核三等奖1项。
五是周边国家传染病防控合作交流得到进一步发展。今年国家疾控局高度关注云南边境地区传染病联防联控合作工作，先后3次疾控局领导带队到云南调研，为云南做好联防联控合作指明了方向，省疾控局目前也正在积极的布置“155”国际合作规划的制定；3月，我们在昆明与澜沧江-湄公河流域国家举办了“澜湄流域热带传染病联防联控合作协调会暨信息交流会”，10月在文山、勐腊、孟连举办了“中越老缅边境地区重大热带传染病联防联控合作协调会和信息交流研讨会，11月在昆明举办了“古丝绸之路热带传染病联防联控合作协调会暨信息交流会”；同时派出两批专家组赴老挝和柬埔寨开展疟疾和登革热联合调查，并举办了多期澜湄流域和古丝绸之路卫生人员的培训班等。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南省寄生虫病防治所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省寄生虫病防治所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省寄生虫病防治所2024年度收入合计35058455.57元。其中：财政拨款收入30387285.54元，占总收入的86.68%；无上级补助收入；事业收入4655479.01元（含教育收费0.00元），占总收入的13.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15691.02元，占总收入的0.04%。
与上年相比，收入合计减少4617444.50元，下降11.64%。其中：财政拨款收入减少6731428.92元，下降18.13%；事业收入增加2147160.73元，增长85.60%；其他收入减少33176.31元，下降67.89%。财政拨款收入减少主要原因2024年项目经费较2023年有所减少；事业收入增加主要原因科研课题合作数量增加；其他收入减少原因主要是利息收入相比去年有所减少。
二、支出决算情况说明
云南省寄生虫病防治所2024年度支出合计33440121.56元。其中：基本支出16368035.65元，占总支出的48.95％；项目支出17072085.91元，占总支出的51.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少7433450.05元，下降18.19%。其中：基本支出减少531800.71元，下降3.15%；项目支出减少6901649.34元，下降28.79%。基本支出减少原因主要是2024年减少人员，项目支出减少原因主要是2024年项目经费较2023年有所减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省寄生虫病防治所机构正常运转的日常支出16368035.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14967002.00元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1401033.65元，占基本支出的8.56％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省寄生虫病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17072085.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
提前下达2024年重大传染病防控经费项目经费支出7327890.29元，主要用于2024年全省继续维持无本地疟疾病例、无输入继发疟疾病例和疟疾死亡病例发生，维持了灵敏的疟疾监测和响应体系，持续巩固了消除疟疾成果。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，提升防控队伍能力，不发生本地疟疾病例，持续巩固消除疟疾成果。加强应急队伍建设，积极参加登革热等疫情应急处置。2024年全省登革热等重要虫媒传染病防控工作有序开展，防控人员得到技术能力培训和提升。加强边境地区国门医院开展登革热、疟疾、寨卡等虫媒传染病监测、检测及临床救治能力。
2024年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划项目（第三批）资金项目经费支出1556448.00元，主要用于2024年云南省继续维持无本地疟疾病例、无输入继发疟疾病例和疟疾死亡病例发生，维持了灵敏的疟疾监测和响应体系，持续巩固了消除疟疾成果。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省寄生虫病防治所2024年度一般公共预算财政拨款支出30387285.54元,占本年支出合计的90.87%。与上年相比减少6731428.92元，下降18.13%,完成年初预算的180.76%，主要原因是2024年基本经费和项目经费较2023年有所减少，部分项目资金于年中预算进行调整下达。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1887941.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的182.07%。主要用于本部门技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是省科技厅拨付项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
7.文化旅游体育与传媒（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1725865.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的106.01%。主要用于本部门事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等方面的支持；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
9.卫生健康（类）支出25711931.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.61%,完成年初预算的141.37%。主要用于保障本部分正常运转、公共卫生和突发公共卫生事件应急处理等方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是省委组织部、省发改委、省科技厅等拨付项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
10.节能环保（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1061547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的110.88%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员变动资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。
20.粮油物资储备（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，无支出,占一般公共预算财政拨款支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206900.00元，决算为390445.08元，完成年初预算的188.71%；支出决算较上年增加178374.37元，增长84.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为210509.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.92%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为196900.00元，决算为178947.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.83%，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为988.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.25%，完成年初预算的9.88%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加195361.08元，增长1289.63%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17379.71元，下降8.85%；公务接待费支出决算较上年增加393.00元，增长66.05%；具体是国内接待费支出决算988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加393.00元，增长66.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206900.00元，支出决算为390445.08元，完成年初预算的188.71%，支出决算较上年增加178374.37元，增长84.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为210509.74元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为196900.00元，决算为178947.34元，完成年初预算的90.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为988.00元，完成年初预算的9.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是产生的因公出国境（镜）费用是省科技厅拨付资金，未纳入年初预算。其中因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的原因是科技厅拨付资金，未纳入年初预算，随着疫情放开后，本单位加强边境国家登革热联防联控，推进区域国际双边的卫生合作，2024年因公出国境费用增加；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加195361.08元，增长1289.63%；公务用车购置费无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17379.71元，下降8.85%；公务接待费支出决算增加393.00元，增长66.05%，具体是国内接待费支出决算988.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加393.00元，增长66.05%；国（境）外接待费无支出，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年因公出国境费用增加，本单位加强边境国家登革热联防联控，推进区域国际双边的卫生合作，相比去年增长较大。因公出国（境）费支出相比去年决算增加原因随着疫情放开后，本单位加强边境国家登革热联防联控，推进区域国际双边的卫生合作，2024年因公出国境费用增加；公务用车运行维护费相比去年决算减少原因单位厉行节约，严控三公经费；公务接待费支出决算相比去年决算减少原因单位厉行节约，严控三公经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括：具体出国开支主要为差旅产生的伙食费、公杂费、住宿费、交通费。开展工作情况为通过采取现场疾病流行病学调查和实验室检测技术、疫情处置技术、蚊媒形态鉴定技术、疟疾控制与消除经验培训等方式，解决老挝疟疾、登革热、人体寄生虫病防控中存在的关键科学问题，从而进一步加强中老传染病联防联控合作及提高老挝疾病防控能力。
2.购置车辆0辆。2024年无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于登革热、疟疾、乙脑防控监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待新疆维吾尔自治区疾病预防控制局、云南省疾控局一行10人赴云南省开展传染病跨境传播防控工作调研学习的接待支出；接待全球基金、中国疾病预防控制中心寄生虫病13人所到我所研讨推进缅甸疟疾防控工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省寄生虫病防治所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省寄生虫病防治所不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南省寄生虫病防治所资产总额112189109.12元，其中，流动资产15650174.45元，固定资产23791114.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程63849600.00元，无形资产8898220.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5111235.50元，其中固定资产减少3993747.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2751903.00元，其中：政府采购货物支出2348197.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出403706.00元。授予中小企业合同金额2591456.00元，其中：授予小微企业合同金额2591456.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省寄生虫病防治所无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。
5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
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