云南省寄生虫病防治所2026年预算公开目录

   第一部分 云南省寄生虫病防治所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

   第二部分 云南省寄生虫病防治所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省寄生虫病防治所2026年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

云南省寄生虫病防治所隶属于云南省疾病预防控制局，属于财政全额拨款单位，主要职责是承担全省寄生虫病、虫媒病毒性疾病及蚊媒传染病的预防控制、开展跨境传染病对外合作与交流，突发公共卫生事件应急处置。

   （二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、总务科、纪委办公室、科研教育科、项目办公室、应急办公室、疟疾防制科、蠕虫/原虫病防制科、虫媒病毒性疾病防制科、中心实验室、临床科。

所属单位0个。

   （三）重点工作概述

一是整体疫情下降明显， 2025年8个病种（乙脑、登革热、阿米巴性痢疾、疟疾、黑热病、包虫病、基孔肯雅热、发热伴血小板减少综合征）报告1723例，较2024年同期（4302例）下降59.95%。

二是消除疟疾成果得到进一步巩固，自2021年6月30日世界卫生组织宣布“中国无疟疾国家”以来，我省继续维持了2017年以来9年无本地疟疾感染病例报告。

三是登革热和基孔肯雅热疫情得到有效控制， 2025年全省共报告登革热病例1051例，较2024年（3708例）下降71.66%；外溢省外病例45例，较去年同期（33例）稍有上升（36.36%）。3例基孔肯雅热输入疫情得到有效控制，未出现本地疫情和扩散。

四是乙型脑炎发病率、人群土源性线虫病感染率逐年下降，包虫病等重点寄生虫病防治成果继续巩固， 2025年，全省2个州市累计报告乙型脑炎发病2例，较2024年（13例）下降84.62%，无死亡病例报告；顺利通过中国疾控中心病毒病所开展的2025年度中国乙脑参比实验室检测质量控制考核；开展6个疾控中心的乙脑网络参比实验室检测质量控制考核，考核结果合格。我省在全国寄生虫病防治技能竞赛中共斩获5项荣誉奖项，荣获团体综合考核三等奖，以及个人技能考核二等奖2项、个人综合考核二等奖1项、个人综合考核三等奖1项，实现了个人奖等级和数量的新突破。

五是周边国家传染病防控合作交流得到进一步发展，赴孟加拉开展中孟重大热带传染病联防联控合作与交流访问工作；国家卫健委、国家疾控局、中国疾控中心、海关总署、云南省疾控局、云南省出入境边防检查总站、昆明海关、我省边境州（市）和重点县（市）疾控局和疾控中心等部门代表参加在景洪举办的全国疟疾日联合宣传活动；省寄防所在景洪召开中老边境地区重大热带传染病联防联控合作协调和信息交流研讨会；省寄防所派员赴老挝执行云南省国际科技特派员项目活动；先后举办越南语、老挝语和缅甸语培训班，共计培训省、州（市）、县各级疾控机构人员26人。

    二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制9辆，实有车辆8辆,超编0辆。

    三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,957,076.29元，其中：一般公共预算26,957,076.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加9,066,877.24元，主要原因为上年结转收入增加；2026年单位科研项目申报增加，其他收入增加。

   （二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26,957,076.29元，其中:本年收入22,188,761.22元，上年结转收入4,768,315.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,188,761.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加3,002,877.24元，主要原因为2026年省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金增加。

    四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,957,076.29元。财政拨款安排支出26,957,076.29元，其中：基本支出18,304,561.22元，与上年对比增加1,864,351.67元，主要原因为2026年人员调整薪级、岗位工资、职称变动等增资；项目支出8,652,515.07元，与上年对比增加1,138,525.57元，主要原因为2026年省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设156,380.60元，主要用于科技人才队伍建设研发计划的有关经费支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项44,021.40元，主要用于科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元，主要用于事业单位的离退休人员费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,759,410.02元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出86,733.33元，主要用于单位缴纳工伤保险和失业保险费用等支出。

卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构20,821,750.55元，主要用于疾病预防控制机构专项经费。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务1,312,535.97元，主要用于重大公共卫生专项经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗934,686.58元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助551,174.01元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,817.00元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,218,266.83元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    五、省对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

   （三）经济社会事业发展事项

云南省寄生虫病防治所不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12.00个，采购预算总额1,321,200.00元，其中：政府采购货物预算852,000.00元、政府采购服务预算469,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计216,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

云南省寄生虫病防治所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

   （二）公务接待费

云南省寄生虫病防治所部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费

云南省寄生虫病防治所部门2026年公务用车购置及运行维护费为211,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费211,700.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

    八、重点项目预算绩效目标情况

省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金，该项目年度总体绩效目标为：完成疫情数据管理、分析和报告，完善应急物资配备、开展应急队伍培训/演练，提升队伍应急处置能力，保障突发公共卫生事件、新发再发传染病和各种自然灾害有效处置；加强登革热等传媒传染病媒介和疾病监测工作，提升全省技术人员防控技术能力，规范和有效开展暴发疫情现场处置，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。组织开展土食源性寄生虫病防治与监测，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训，全省人群土源性线虫病总感染率控制在10%以下，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，提升防控队伍能力，针对重点地区和重点人群开展重点防控，加强高风险地区联防联控，维持全省无本地病例、防止输入性疟疾引起再传播，持续巩固消除疟疾成果；提升实验室综合能力，保障实验室正常运转和生物安全，为虫媒传染病监测和检测提供有效支撑。

重点项目的年度绩效指标如下：

   （一）产出指标

1.寄生虫及虫媒病毒性疾病周报期数50期；

2.应急队员培训暨演练期数大于1期；

3.登革热媒介与病例监测月度简报12期；

4.登革热重点地区质量抽检和指导大于16次；

5.全省寄生虫病防治技能竞赛培训班大于1期；

6.科研-国家级媒介按蚊监测点数量3个；

7.科研项目-发表论文数大于4篇；

8.维持全省无本地疟疾病例报告0例；

9.土食源性寄生虫病监测技术培训班大于1期；

10.疫情处置率100%；

11.分管疫情24小时内上报率100%。

   （二）效益指标

1.维持全省无本地疟疾病例报告0例；

2.突发公共卫生事件处置参与率100%。

   （三）满意度指标

培训对象满意度大于90%。

    九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

3.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

4.疾病预防控制机构支出：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.重大公共卫生服务支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为云南省寄生虫病防治所不是行政机关，无机关运行经费。

   （三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省寄生虫病防治所部门2026年一般公共预算委托业务费安排384,938.00元，与上年对比减少140,682.00元，主要原因为结合厉行节约原则，本所制定财务管理办法，严格控制委托业务费，委托业务费预算有所减少。

   （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省寄生虫病防治所部门资产总额115,878,657.21元，其中，流动资产12,922,250.17元，固定资产94,289,050.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,667,357.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,689,548.09元，其中固定资产增加70,497,935.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省寄生虫病防治所预算公开目录附表.xlsx