云南省寄生虫病防治所2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省寄生虫病防治所隶属于云南省疾病预防控制局，属于财政全额拨款单位，主要职责是承担全省寄生虫病、虫媒病毒性疾病及蚊媒传染病的预防控制、开展跨境传染病对外合作与交流，突发公共卫生事件应急处置。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、人事科、规划财务科、总务科、纪委办公室、科研教育科、项目办公室、应急办公室、疟疾防制科、蠕虫/原虫病防制科、虫媒病毒性疾病防制科、中心实验室、临床科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省疾病预防控制局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员84人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属1人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位扎实推进热带传染病、寄生虫病等重点疾病防控工作，各项防控工作取得显著成效，辖区传染病防控形势持续稳中向好。

一是全域传染病疫情大幅压降。全年重点监测的乙脑、登革热、疟疾等8类传染病累计报告病例1723例，较2024年同期4302例大幅下降59.95%，全域传染病发病态势得到有效遏制。持续巩固消除疟疾成果，延续2017年以来防控成效，连续9年无本地疟疾感染病例报告，稳定保持我省无本地疟疾疫情的良好局面。

二是重点蚊媒传染病精准管控。聚焦登革热、基孔肯雅热高发传染病开展专项防控，全年登革热报告病例1051例，较2024年下降71.66%，疫情整体防控成效突出；针对少量省外溢出病例动态跟踪管控，全力降低疫情传播风险。全年3例基孔肯雅热输入疫情均被快速处置、有效管控，未引发本地传播和疫情扩散，守住了输入疫情不扩散的防控底线。

三是常见病虫媒防控质量持续提升。稳步推进乙型脑炎、土源性线虫病、包虫病等重点疾病综合防治，乙脑发病病例大幅减少，全年仅报告2例病例，较2024年下降84.62%，实现零死亡，防控成效持续巩固。顺利通过国家、省级多层级乙脑参比实验室质量控制考核，全省疾控系统乙脑检测能力、实验质控水平全面达标。同时，积极参与全国寄生虫病防治技能竞赛，斩获团体、个人共计5项荣誉，实现参赛奖项等级和数量双突破，大幅提升全省寄生虫病防治专业队伍实操能力与综合业务水平。

四是跨境联防联控合作纵深推进。依托云南边境区位优势，深化与周边国家传染病防控交流协作，常态化开展跨国联防联控交流访问、技术对接与科研合作，有效筑牢边境疫情输入防线。成功承办全国疟疾日联合宣传、中老边境传染病联防联控专题研讨会等多项省内外重点活动，联动国家、省级、边境州县多部门开展防控宣传与工作协同。同步强化涉外防控人才培育，开设多语种疾控专项培训班，分层分级培训各级疾控专业人员，持续提升边境地区涉外传染病防控、跨境应急处置和交流协作能力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

其中，云南省寄生虫病防治所2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。云南省寄生虫病防治所2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省寄生虫病防治所2025年度收入合计37,050,374.34元。其中：财政拨款收入35,378,594.21元，占总收入的95.49%；无上级补助收入；事业收入1,660,241.89元（含教育收费0.00元），占总收入的4.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11,538.24元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1,991,918.77元，增长5.68%。其中：财政拨款收入增加4,991,308.67元，增长16.43%；事业收入减少2,995,237.12元，下降64.34%；其他收入减少4,152.78元，下降26.47%。财政拨款收入增加主要原因是2025项目经费较2024年有所增加；事业收入减少主要原因是2025年单位科研项目申报减少，事业收入相应减少；其他收入减少主要原因是利息收入相比去年有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省寄生虫病防治所2025年度支出合计37,943,088.83元。其中：基本支出18,030,630.79元，占总支出的47.52％；项目支出19,912,458.04元，占总支出的52.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,502,967.27元，增长13.47%。其中：基本支出增加1,662,595.14元，增长10.16%；项目支出增加2,840,372.13元，增长16.64%。基本支出增加主要原因是2025年人员调整薪级、岗位工资、职称变动等增资；项目支出增加主要原因是2025年项目经费较2024年有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省寄生虫病防治所机构正常运转的日常支出18,030,630.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,845,218.55元，占基本支出的93.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,185,412.24元，占基本支出的6.57％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省寄生虫病防治所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,912,458.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金项目经费支出5,484,200.40元，主要用于全省疟疾、蠕虫/原虫病、虫媒病毒性疾病等重大寄生虫病和传染病的监测预警、预防控制、突发公共卫生事件应急处置，以及跨境传染病对外合作与交流等工作。

提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金项目经费支出5,693,898.15元，主要用于重大公共卫生服务项目、疾病预防控制、寄生虫病防治、虫媒监测与控制、实验室检测能力建设等专项业务工作。

2025年度云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（第二批）资金项目经费支出1,892,563.90元，主要用于卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设、科研教育、重点学科发展等卫生健康事业高质量发展相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省寄生虫病防治所2025年度一般公共预算财政拨款支出35,378,594.21元,占本年支出合计的93.24%。与上年相比增加4,991,308.67元，增长16.43%,完成年初预算的147.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出431,714.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的123.20%。主要用于本部门技术研究与开发、科技交流与合作、科技重大项目等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是省科技厅拨付项目资金未列入单位年初预算，在年中预算调整。

7.文化旅游体育与传媒（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,835,549.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的117.42%。主要用于事业单位离退休人员费用支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及单位缴纳工伤保险和失业保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整及社保缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出32,008,075.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%,完成年初预算的152.60%。主要用于疾病预防控制机构专项经费、重大公共卫生专项经费，以及财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费等；造成预决算差异的主要原因是年中追加重大公共卫生及应急处置专项资金。

10.节能环保（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,103,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%,完成年初预算的103.58%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴存基数增加。

20.粮油物资储备（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,700.00元，决算为215,869.10元，完成年初预算的99.62%；支出决算较上年减少174,575.98元，下降44.71%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为20,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.26%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为211,700.00元，决算为192,405.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.13%，完成年初预算的90.89%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,464.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.60%，完成年初预算的69.28%。

因公出国（境）费用支出决算较上年减少190,509.74元，下降90.50%；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加13,457.76元，增长7.52%；公务接待费支出决算较上年增加2,476.00元，增长250.61%；具体是国内接待费支出决算3,464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,476.00元，增长250.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为216,700.00元，支出决算为215,869.10元，完成年初预算的99.62%，支出决算较上年减少174,575.98元，下降44.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为20,000.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为211,700.00元，决算为192,405.10元，完成年初预算的90.89%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,464.00元，完成年初预算的69.28%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。其中因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的原因是因公出国（境）经费为省科技厅专项拨付资金，未纳入年初预算；公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的原因是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数小于年初预算数的原因是单位认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少190,509.74元，下降90.50%；公务用车购置费无支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加13,457.76元，增长7.52%；公务接待费支出决算增加2,476.00元，增长250.61%，具体是国内接待费支出决算3,464.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,476.00元，增长250.61%；国（境）外接待费无支出，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是涉及因公出国科研项目数量大幅下降，导致因公出国费用大幅压减，“三公”经费支出总体呈下降趋势。公务用车运行维护费支出决算相比去年决算增加的主要原因是单位编制车辆增加，相应的运行维护费也随之增加；公务接待费支出决算相比去年决算增加的主要原因是接待活动增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于全省寄生虫病防控督导检查、突发公共卫生事件应急处置、疫情监测采样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查、兄弟单位交流学习、跨境联防联控工作对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省寄生虫病防治所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省寄生虫病防治所不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省寄生虫病防治所资产总额115,878,657.21元，其中，流动资产12,922,250.17元，固定资产94,289,050.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,667,357.02元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,689,548.09元，其中固定资产增加70,497,935.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,438,775.80元，其中：政府采购货物支出7,457,287.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出981,488.30元。授予中小企业合同金额8,287,662.50元，其中：授予小微企业合同金额8,287,662.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省寄生虫病防治所无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

附件：

                    决算公开附表.xlsx

                    决算国有资产使用情况表.xlsx

                    决算绩效自评报告.xlsx